辉县市人民法院2015年部门决算公开
一、部门概况
辉县市人民法院现有干部职工374人，其中在职人数207人，离退休人员41人，临时人员126人。内设办公室、政治处、机关党委、监察室、行政科、机关服务中心、研究室、司法技术科、刑事庭、少审庭、民一庭、民二庭、行政庭、立案庭、审监庭、执行局、法警大队等17个部门，下设城关、孟庄、峪河、赵固、薄壁、高庄、西平罗等7个基层人民法庭，负责全市各类案件的审判和执行工作。
二、公开情况说明。
（一）年度预算执行情况
2015年财政给我院下达的年初预算数为3028.62万元，实际拨款3521.65万元。公共安全支出2736万元，实际支出3161.23万元；社会保障和就业支出157.72万元，实际支出191.20万元；行政单位医疗44.12万元，实际支出40.81万元；住房保障支出90.78万元，实际支出88.49万元。
（二）收入情况
2015年，我院共收到财政拨款3521.65万元。其中：行政运行2006.61，案件审判733.68万元，两庭建设295.45万元，法院其他支出165.40万元，未归口管理的行政单位离退休185.45万元，死亡抚恤5.76万元，行政单位医疗40.81万元，住房公积金88.49万元。上年度结转106.54万元。其中：案件执行61.54万元，法院其他支出45万元。
（三）支出情况
2015年，我院共支出3481.75万元。其中：行政运行2006.61，案件审判587.24万元，案件执行61.54万元，两庭建设295.45，法院其他支出210.4万元，未归口管理的行政单位离退休185.45万元，死亡抚恤5.76万元，行政单位医疗40.81万元，住房公积金88.49万元。
（四）“三公”经费情况
三公经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行经费，公务接待费。2015年我单位预算公务用车购置及运行经费180万元，公务接待费5万元。我院2015年实际支出公务用车购置及运行经费153.71万元，公务接待费1.45万元。
附件1
收入支出决算总表
公开01表
部门（单位）： 辉县市人民法院 单位：万元
收入 支出
项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数
栏 次 1 栏 次 2
一、财政拨款收入 1 3521.65 一、一般公共服务支出 14
二、上级补助收入 2 二、外交支出 15
三、事业收入 3 三、国防支出 16
四、经营收入 4 四、公共安全支出 17 3481.75
五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 18
六、其他收入 6 六、科学技术支出 19
7 …… 20
8 21
本年收入合计 9 3521.65 本年支出合计 22 3481.75
用事业基金弥补收支差额 10 结余分配 23
年初结转和结余 11 106.54 年末结转和结余 24 146.44
12 25
合计 13 3628.19 合计 26 3628.19
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门（单位）：辉县市人民法院 单位：万元
项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 3521.65 3521.65
2040501 行政运行 2006.61 2006.61
2040504 案件审判 733.68 733.68
2040506 两庭建设 295.45 295.45
2040599 法院其他支出 165.40 165.40
2080504 未归口管理的行政单位离退休 185.45 185.45
2080801 死亡抚恤 5.76 5.76
2100501 行政单位医疗 40.81 40.81
2210201 住房公积金 88.49 88.49
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。
支出决算总表
公开03表
部门（单位）辉县市人民法院 单位：万元
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2327.12 1154.63
2040501 行政运行 2006.61 2006.61
2040504 案件审判 587.24 587024
2040505 案件执行 61.54 61.54
2040506 两庭建设 295.45 295.45
2040599 法院其他支出 210.4 210.4
2080504 未归口管理的行政单位离退休 185.45 185.45
2080801 死亡抚恤 5.76 5.76
2100501 行政单位医疗 40.81 40.81
2210201 住房公积金 88.49 88.49
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门（单位）：辉县市人民法院 单位：万元
收入 支出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次 1 栏 次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 3521.65 一、一般公共服务支出 15
二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 16
3 三、国防支出 17
4 四、公共安全支出 18 3521.65 3521.65
5 五、教育支出 19
6 六、科学技术支出 20
7 …… 21
8 22
本年收入合计 9 3521.65 本年支出合计 23 3521.65 3521.65
年初财政拨款结转和结余 10 106.54 年末结转和结余 24 146.44 146.44
一般公共预算财政拨款 11 25
政府性基金预算财政拨款 12 26
13 27
合计 14 3628.19 合计 28 3628.19 3628.19
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门（单位）：辉县市人民法院 单位：万元
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 3481.75 2327.12 1154.63
2040501 行政运行 2006.61 2006.61
2040504 案件审判 587.24 587.24
2040505 案件执行 61.54 61.54
2040506 两庭建设 295.45 295.45
2040599 法院其他支出 210.40 210.40
2080504 未归口的行政单位离退休 185.45 185.45
2080801
死亡抚恤 5.76 5.76
2100501 行政单位医疗 40.81 40.81
2210201 住房公积金 88.49 88.49
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门（单位）：辉县市人民法院 单位：万元
项 目 本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计
2040501 行政运行 2327.12 1284.97 1042.15
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门（单位）： 辉县市人民法院 单位：万元
2015年度预算数 2015年度决算数
合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费 公务用车
运行费 小计 公务用车
购置费 公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
185 180 5 155.16 153.71 55.08 98.63 1.45
注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门（单位）： 单位：万元
项 目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余
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